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12月7日，水電公司“內(nèi)控”審計(jì)工作組圓滿完成了對(duì)嵐河公司及滴水巖分公司的“內(nèi)控”審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作。本次審計(jì)是水電公司為認(rèn)真落實(shí)省國(guó)資委關(guān)于深化“三個(gè)體系”建設(shè)，進(jìn)一步提升水電公司及各區(qū)域管理平臺(tái)的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防控能力而進(jìn)行的一次有針對(duì)性的審計(jì)評(píng)價(jià)工作，旨在通過(guò)本次審計(jì)推動(dòng)各分、子公司及平臺(tái)公司在內(nèi)控建設(shè)方面更加健全與規(guī)范，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，發(fā)揮其整體效能，不斷提升企業(yè)的治理體系和治理能力，為水電公司第三次創(chuàng)業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 審計(jì)期間，嵐河公司各部門(mén)積極配合審計(jì)組的工作，提供資料，填寫(xiě)調(diào)查表，介紹公司各項(xiàng)工作流程與審批權(quán)限，認(rèn)真答復(fù)調(diào)查訪談問(wèn)題，協(xié)助審計(jì)組快速了解公司在內(nèi)控方面的管理現(xiàn)狀，并對(duì)審計(jì)組提到的各項(xiàng)建議認(rèn)真記錄，以便推進(jìn)后續(xù)的整改落實(shí)工作。 近年來(lái)，公司不斷加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)審計(jì)與檢查工作的重視程度，倡導(dǎo)借助審計(jì)查找管理上存在的問(wèn)題，提升管理水平，堵塞管理漏洞，完善管控體系，推動(dòng)公司的穩(wěn)步發(fā)展。 審計(jì)組按程序完成本次審計(jì)的所有程序及既定工作，后續(xù)，嵐河公司將根據(jù)審計(jì)報(bào)告，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系建設(shè)，補(bǔ)充和修正各項(xiàng)制度和流程，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，推動(dòng)公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)，步入高質(zhì)量發(fā)展新征程。 |